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成都市青羊区青苏职业中专学校
2017年部门决算公开参数与数据
一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。进行文秘、财会等专业高中学历教育相关职业培训。 （二）2017年重点工作完成情况。四川省成都市青苏职业中专学校在成都市教育局的关心下，在青羊区教育局的领导下，2017年的工作思路清晰、措施得力、成效显著：坚持以新校区搬迁和建设为重点，以稳定与发展为要务，以教学工作为中心的原则，根据学校的工作计划，全校几个年度重点工作完成良好，即：校区平稳搬迁、新校区配套设施建设稳步推进，日常管理水平逐步提高，师资建设有效推进，教学质量逐年提升，学生实习就业升学道路畅通。
二、部门概况 ***下属二级单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。 三、收支决算总体情况说明 2017年青苏职业中专学校本年收入合计2381.35万元，与上年相比增加63.73万元，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等。其中：一般公共预算财政拨款收入2381.35万元，占100%，与上年相比增加81.17万元，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年相比减少4万元，主要变动原因2017年未安排基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；事业收入0万元，占0%，与上年相比减少13.44万元，主要变动原因2017年未安排财政专户资金预算；经营收入0万元，占0%，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入0万元，占0%，与上年持平。
2017年青苏职业中专学校本年支出合计2381.35万元，与上年相比增加63.73万元，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等。其中：基本支出1482.23万元，占62.24%，增加135.67万元，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等；项目支出899.12万元，占37.76%，减少71.94万元，主要变动原因为2017年项目预算安排减少；上缴上级支出0万元，占0%，与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计2381.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加77.17万元，增长3.35%，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2381.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加81.17万元，增长3.52%，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出2381.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2048.95万元，占86.04%；社会保障和就业支出198.35万元，占8.33%；医疗卫生支出40.51万元，占1.7%；住房保障支出93.54万元，占3.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 2.教育2050304职业高中教育: 支出决算为1605.31万元，完成预算100%。2050399其他职业教育支出: 支出决算为443.64万元，完成预算100%。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为141.68万元，完成预算100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为56.67万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为30.48万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助:支出决算为10.03万元，完成预算100%，。 7. 住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为93.54万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1482.23万元，与上年相比增加135.67万元，主要变动原因为2017年事业单位工作人员增资及社保缴费基数提高等，其中：
人员经费1244.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。 因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。。 公务用车购置及运行维护费支出决算比上年相比持平。 3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。 公务接待费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元，与上年相比减少4万元，主要变动原因为2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度没有使用国有资本经营预算安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。 （二）政府采购支出情况 2017年度，青苏职业中专学校政府采购支出总额175.77万元，与上年相比减少216.77万元，主要变动原因2017年办公、教学设备政府采购预算安排减少。其中：政府采购货物支出85.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.62万元。主要用于日常办公教学设备购置及物业管理费用支出。授予中小企业合同金额175.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.77万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，青苏职业中专学校共有车辆0辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。 2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。 本部门对（本部门对下属XX预算单位）2017年项目支出（须区分专项资金、后补助、过程监控、部门项目）开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
本部门对（本部门对下属XX预算单位）2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
本部门对（本部门对下属XX预算单位）2017年XX政策开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育2050304职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读中学的支出或补助费。2050399其他职业教育支出：反映其他用于职业教育方面的支出。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2089901其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 16.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 …… 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 32.……。
十二、2017年度部门决算表 |
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